Artº 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, com os recursos do saldo disponível do exercício de 1962, na importância de cr$ 1.133.591,70 (um milhão, cento e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um cruzeiros e setenta centavos), o seguinte crédito especial:
Para pagamento de Aluguel do prédio ocupado pelo serviço de Merenda Escolas, nos meses de maio de 196 e dezembro de 1962, conforme processo nº 47/63.................... cr$ 15.000,00
Para pagamento de aluguel do cômodo ocupado pelo arquivo e deposito de materiais desta prefeitura, nos meses de julho a dezembro de 1962, conforme processo nº 99/63...........cr$ 4.800,00
Para pagamento de auxilio concedido por esta Prefeitura cara manutenção do Cartório Eleitoral desta Comarca, a Cr$ 2.000,00 mensais, no corrente exercício, conforme Processo nº 127/63..............cr$ 24.000,00
Para pagamento de materiais fornecidos por Max Ambosa & Filho, para o serviço de Iluminação publica sesta cidade, conforme Processo nº 158/62..............cr$ 15.860,00
Para pagamento de materiais fornecidos por Max Ambos & Filho, para o serviço de iluminação Pública desta cidade, conforme Processo n 192/62....................cr$ 35.295,00
Para pagamento de energia elétrica fornecida pela Empresa Luz e Força Itabapoana Ltda. para o serviço de abastecimento d'água da vila de Ponte do Itabapoana, nos meses de Janeiro a Junho de 1962, conforme Processo nº 212/62.................cr$ 24.051,60
Para pagamento de material fornecido por Max Amboss & Filho, para o serviço de iluminação publica desta cidade, conforme Processo nº 222/62.................cr$ 13.260,00
Para pagamento de materiais fornecidos por J.D. Santos, para o expediente da Câmara Municipal, conforme Processo nº 242/62.................cr$ 8.085,00
Para. pagamento de aluguel de automóvel para viagem do Contador desta Prefeitura a Vitória, a serviço de interesse de administração, conforme Processo nº 225/62..................cr$ 7.000,00
Para pagamento de cimento adquirido a Itabira AgroIdustria S/A, para os serviços desconstrução de redes de esgotos nesta cidade, conforme Processo nº 288/62................cr$ 38.230.00
Para pagamento de materiais fornecidos por Xavier & Cia. Ltda. para o expediente da Secretaria desta Prefeitura, conforme Processo n 309/62....................cr$ 7.791,00
Para pagamento de materiais fornecidos por Xavier & Cia. Ltda. para o expediente da Contadoria desta Prefeitura, conforme Processo nº 310/62.........................cr$ 8.075,00
Para pagamento de energia e1trica forneci da por Alivernil Batista de Araújo, para iluminação publica da vila de Conceição do Muqui, no exercício de 1961, conforme Processo n 331/62..................cr$ 6.500,00
Para pagamento de hospedagem fornecida ao Patrolista e Chafeur do Estado, em serviços de conservação de estradas municipais, conforme Processo n 341/62................cr$ 12.650,00
Para pagamento de postes fornecidos por Alberto Baptista da Cunha, para os serviços de iluminação publica desta cidade, conforme Processo n 362/62.................cr$ 75.000,00
Para pagamento de madeiras fornecidas por Alberto Baptista da Cunha para os serviços de conservação de estradas, conforme Processo n 363/62.................cr$ 108.932,00
Para pagamento de hospedagem fornecidas por Sebastiao Soares de Andrade aos Petrolistas e Chaufeur de estado ocupados nos serviços de conservação de estradas municipais, conforme Processo n 366/62..................cr$ 17.160,00
Para pagamento de madeiras fornecidas por Ada Tedoldi França, para os serviços de conservação de estradas, conforme Processo n 367/62.............cr$ 131.000,00
Para pagamento de materiais fornecidos por Plinio Araújo, para conservação do serviço de abastecimento d'água desta cidade, conforme processo nº 384/62..............cr$ 72.190,00
Para pagamento de materiais fornecidos por Plinio Araújo, tara o serviço de iluminação Publica desta cidade, conforme Processo n 385/62.................cr$ 98.613,00
Para pagamento de serviços técnicos presta dos pela AEG-Cia. Sul Americana de Eletricidade, nos reparos da Usina Hidroelétrica desta Prefeitura, conforme Processo n 404/62...............cr$ 74.448,00
Pra pagamento de hospedagens fornecidas por Geraldo Alves Theodoro aos petrolistas e trabalhadores da Prefeitura ocupados nos serviços de conservação de estradas e Pontes, conforme Processo nº 411/62 ................cr$ 18.304,00
Para Pagamento de materiais Fornecidos por Moreira & Irmão para o expediente da Secretaria desta Prefeitura, conforme Processo n 412/62....................cr$ 14.625,00
Para pagamento de gênero fornecidos a indigentes por Moreira & Irmão conforme processo 413/62..............cr$ 7.650,00
Para pagamento de gêneros fornecidos por Moreira & Irmão para o Serviço de Merenda Escolar, conforme Processo n 414/62............cr$ 29.115,00
Para pagamento de serviços prestados pelo Dr. Hélio Viana na construção dos jardins públicos desta cidade, conforme Processo n 419/62..........cr$ 20.000,00
Para pagamento de materiais fornecidos por Xavier & Cia. Ltda. para o expediente da Secretaria desta Prefeitura, conforme Processo n 420/62 ...................cr$ 11.090,00
Para pagamento de materiais fornecidos por J.D. Santos para o expediente de Contadoria da Prefeitura, conforme Processo nº 422/62............cr$ 38.605,00
Para pagamento de açúcar fornecido por Hercilio Rocha para o Serviço de Merenda Escolar, conforme processo nº 425/62...................cr$ 4.565,00
Para pagamento de medicamentos fornecidos por Eneas Mazzini para o serviço de Assistência Medica Rural, conforma Processo nº429/62...........cr$ 18.627,00
Pare pagamento de energia elétrico fornecida pela Empresa Luz e Forca Itabapoana Ltda para o Serviço de abastecimento égua de Ponte do Itabapoana, nos meses de Julho a Dezembro de 1962, conforme Processo n 435/62...............cr$ 29.742,10
Pare pagamento de auxilio concedido por esta Prefeitura a comissão Organizadora dos Festejos desta cidade, em 1962, conforme Processo n 445/62........cr$ 40.040,00
Para pagamento de tijolos fornecidos por Gil Monteiro Leite para os serviços de reforma e construção de jardins desta cidade conforme Processo n 446/62.................cr$ 64.456,00
Pera pagamento de serviços médico e medicamentos fornecidos pelo Dr. Jose Nicodemos Cysne para o serviço de Assistência Médica Rural, conforme Processo n 454/62.........cr$ 17.992,00
Para pagamento de manilhas fornecidas por Gil moreira & Cia. para os serviços de construção de redes de esgotos nesta cidade, conforme Processo n 456/62.......cr$ 8.000,00
Para Pagamento de salário a que tem direito Jose Silvino da Silva, nos meses de Outubro a Dezembro de 1962, conforme Processo n 457/62..............cr$ 12..840,00
TOTAL............................CR$ 1.133.591,70
Artº 2º - Revogam-se as disposições em contrário.-