Artº 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, com os recursos do saldo disponível do exercício de 1961, na importância de cr$ 1.525.244,00 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros e sessenta centavos) , o seguinte CRÉDITO ESPECIAL:

Para pagamento de reportagem sobre este município, publicada pela "A gazeta" , conforme processo nº 97/61............cr$ 28.020,00

Para pagamento de hospedagem fornecida aos Guardas do Serviço de Endemias Rurais, em serviço neste município, conforme processo nº 163/61........cr$ 8.800,00

Para pagamento de materiais fornecidos por J.D. - Santos para o expediente da Contadoria desta Prefeitura, conforme Processo n 180/61........cr$  6.900,00

Para pagamento de combustíveis fornecidos por Joaquim Lopes Romero para a ambulância do Serviço de Assistência Medica Rural, conf. Proc. n 162/61......cr$ 6.555,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Liz F. Lima Preitas para o Serviço de Assistência Medica Rural, no mês de maio, conf. Proc. n 201/61...............cr$ 18.926,00

Para pagamento de pneus fornecidos pela Auto Mercantil Ltda., conforme Processo n 204/61 ...............cr$ 135.560,00  

Para pagamento de despesas feitas pelo Serviço de Assistência Médica Rural, durante o mês de junho conforme Processo n 213/61...........cr$ 8.935,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por Waldemar Eugenio da Silva para os veículos da Prefeitura, conforme processo nº 215/61.........cr$ 19.706,00  

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Waldemar Eugenio da Silva nos reparos a de veículos da Prefeitura, conforme Processo n 216/61..........cr$ 7.480,00

Para pagamento de serviços prestados por Joaquim Lopes Romero em lavagens e lubrificação de veículos da Prefeitura, conforme Processo n 224/61 ........... cr$ 2.850,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero para os veículos: da Prefeitura, conforme Processo n 225/61......... cr$ 46.469,50 

Para pagamento de madeiras fornecidas por Aida Tedoldi Fraga para os serviços de conservação de estradas e pontes, conf. Processo n 231/61........CR$ 16.080,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Gilson Guarçoni para o Serviço do Assistência Medica Rural, conforme processo nº 234/61................ cr$ 2.217,00

Para pagamento de pneus e câmaras de ar fornecidas pela Cooperativa de Mimoso do Sul, para os veículos da Prefeitura, conforme Processo n 235/61 ..........cr$ 72.091,90

Para pagamento de lubrificantes adquiridos para os veículos da Prefeitura, conf. Processo n 236/61......... cr$ 19.760,80

Para pagamento de despesas feitas com viagens da ambulância no mês de julho, conf. proc. nº 239/61..........cr$ 4.294,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Luiz F. Lima Preitas para o Serviço de Assistência Médica Rural, conforme Processo n 244/61........cr$ 45.150,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero para os veículos da Prefeitura, conforme processo nº 248/61...............cr$ 45.787,50

Para pagamento de recauchutagem feita pela Tyresoles do Santo S/A, conf, Proc. nº 251/61................ 5.440,00

Para pagamento de cimento adquirido para os serviços do conservação de estradas e pontes, conforme processo n 254/61 .......cr$ 32.191,20

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Petrônio Rezende Costa em veículo desta Prefeitura conforme Processo n 258/61 ..... cr$ 2.900,00

Para pagamento de despesas de "Pronto pagamentos" efetuadas pela Tesouraria, no nos de agosto, conforme Processo n 259/61 ...........cr$ 11.820,00

Para pagamento de despesas feitas, com viagens da  ambulância no mês de agosto, conforme Processo n 261/61...........cr$ 5.802,50

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos - por Waldemar Eugenio da Silva para os veículos da Prefeitura, conforme Processo n2 262/61............CR$ 18.785,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Waldemar Eugenio da Silva nos reparos de veículos da Prefeitura, conforme processo nº 263/61............... cr$ 13.273,00

Para pagamento de hospedagem fornecida ao petrolista da Prefeitura, conforme processo nº 266/61.......cr$ 4.648,00 

Para pagamento de combustíveis fornecidos por Joaquim Lopes Romero para os veículos da Prefeitura, conforme processo nº 270/61...........cr$ 30.038,00

Para pagamento de despesas de "Pronto pagamentos"- efetuadas ,pela Tesouraria durante o mês da setembro, conforme Processo n 274/61..........cr$ 10.926,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Luiz F. Lima Freitas para o Serviço de Assistência Medica Rural, nos meses de agosto e setembro, conforme Processo n 277/61  ..........CR$ 25.610,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos - para reparos em veículos da Prefeitura, conforme Processo n 278/61....................... CR$ 13.024,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Waldemar Eugenio da Silva nos reparos de veículos da Prefeitura, conforme  processo nº 279/61......... CR$ 2.300,00

Para pagamento de despesas de ''Pronto Pagamentos" efetuadas pela Tesouraria durante o mês de outubro conforme Processo n 285/61........... 5.355,70

Para pagamento de despesas feitas com viagens da ambulância do Serviço de Assistência Medica Rural da Prefeitura, conforme Processo n 286/61............... 2.982,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero para os veículos da Prefeitura, nos meses de setembro e outubro, conforme Processo n 291/61...........cr$ 58.596,50

Para pagamento de serviços prestados por Joaquim Lopes Romero em veículos da Prefeitura, conforme Processo n 290/61 ............... CR$ 830,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Luiz F. Lima Freitas para o Serviço de Assistência Medica Rural no mês de outubro, conforme Processo nº 292/61......... CR$ 16.166,00

Para pagamento de peça fornecida pela Automodelo S/A para veículo da Prefeitura, conf. Proc. 295/61 ...... CR$ 9.740,00

Para pagamento de despesas feitas com viagens da - ambulância, conforme Processo n9 299/61......CR$1.139,00

Para pagamento de materiais fornecidos pela Asites/. para o expediente desta Prefeitura, conforme Processo n 302/61 9.700,10

Para pagamento de peças e acess6rios fornecidos pela Vitoriagem S/A para a ambulância, conforme Processo n 303/61............ CR$ 18.011,00

Para pagamento de madeiras fornecidas por Aida Tedoldi Fraga para os serviços de estradas e pontes, conforme Processo n° 305/61.........CR$ 36.680,00

Para pagamento de despesas de "Pronto pagamentos" efetuadas pela Tesouraria no mês de novembro, conforme Processo n 306/61 ...........CR$ 5.502,70

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos - por Irmãos Delatorre para a ambulância da Prefeitura, conforme Processo n 308/61 .......... CR$ 2.210,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Irmãos Delatorre nos reparos de ambulância, conforme Processo n 309/61.................. cr$ 19.340,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por Waldernar Eugenio da Silva para reparos em veículos da Prefeitura, conforme Processo nº 310/61.......... cr$ 9.876,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por Irmãos Delatorre para veículos da Prefeitura, conforme Processo n 311/61 ............ cr$ 66.351,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Irmãos Delatorre nos reparos de veículos da Prefeitura, conforme Processo n 312/ 61........cr$ 81.660,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Waldemar Eugenio da Silva nos reparos de veículos - da Prefeitura, conforme Processo n 313/61........... cr$ 7.350,00

Para pagamento de hospedagem fornecida aos trabalhadores da Prefeitura, ocados nos serviços de conservação de estradas, conforme Processo n 314/61.......... cr$ 320,00

Para pagamento de medicamentos fornecido por Luiz P. Lima Freitas para o Serviço de Assistência medica Rural, conforme Processo nº 315/61......... 8.858,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Irmos Pim & Pedroza, nos reparos do veículo da Prefeitura, conforme Processo n 316/61.............. cr$ 8.000,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Lopes, Irmão & Cia. para os se viços de conservação do estradas, conf6rme Processo nº 317/61............ cr$ 1.120,00

Para pagamento de medicamentos fornecido por Luiz F. Lima Preitas para o Serviço de Assistência medica Rural, conforme Processo n 318/61........ 19.012,00

Para pagamento de hospedagem fornecida aos Guardas do Serviço de Comando Sanitário em serviço no distrito de São Pedro do Itabapoana, conforme Processo n 319/61 ........... cr$ 4.200,00

Para pagamento de pneus adquiridos Tyresoles do  E. Santo S/A para os veículos da Prefeitura, conforme Processo n 320/61................cr$ 21.960,00

Para pagamento de madeiras fornecidas por Darcy Silveira Figueiredo para os serviços de conservação de estradas e pontes, conf. Proc. n 321/61 ..........cr$ 17.350,00

Para pagamento de serviços prestados por Joaquim Lopes Romero em lavagens e lubrificação de veículos conforme Processo n 324/61..............cr$ 940,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero para os veículos da Prefeitura, conforme Processo n 328/61 ..........cr$ 30.339,90

Para pagamento de materiais adquiridos era o serviço de conservação de estradas e pontes a Gil Moreira & Cia. conforme Processo n 327/61 ............ cr$ 5.400,00

Para pagamento de despesas de "Pronto Pagamentos' - efetuadas pela Tesourarei da Prefeitura nos meses de julho a dezembro, conforme Processa n 336/61.......... 447,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Xavier & Cia para o expediente da secretaria desta prefeitura, conforme processo nº 337/61 ................ 15.765,60

 Para pagamento de despesas de "Pronto pagamentos" efetuadas pela Tesouraria, conf. Proc. n 338/61.........cr$ 7.808,60

Para pagamento de materiais fornecidos por J. D. Santos para o expediente da Contadoria desta Prefeitura, conforme Processo n 339/61............cr$ 7.370,00

Para pagamento de materiais fornecidos por J. D- Santos para o expediente do Serviço de Fiscalização da Prefeitura, conforme processo nº 343/61................ cr$ 3.850,00

Para pagamento de madeiras fornecidas por Adão Ferreira Bauer para confecção de funerais, conforme processo nº 345/61................... cr$ 1.600,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Eneas Mazzini para o Serviço de Assistência Medica Rural, conforme Processo n 347/61..........cr$ 34.388,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Luiz F Lima Freitas para o serviço de Assistência Medica Rural , conforme processo nº348/61............. cr$ 21.293,00

Para pagamento de viagens da ambulância do serviço do Assistência médica Rural, no corrente mes conforme Processo n 349/61 ........... cr$ 3.002,00

Para pagamento de peças e acess6rios fornecidos por Waldemar Eugenio da Silva para os veículos da Prefeitura, conforme Processo n 350/61 .............. cr$ 9.246,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados - por Waldemar Eugenio da Silva nos reparos de veículos da Prefeitura, conforme Proc. n 351/61.......... cr$ 5.090,00

Para pagamento de serviços prestados por Joaquim Lopes Romero em lavagens e lubrificação de veículos da Prefeitura, conf. Proc. n 352/61 ............. cr$ 1.150,00 

Para pagamento de serviços de recauchutagem de - pneus a Tiresoles do E. Santo 8/A, conforme Processo n 333/61 ................... cr$ 5.440,00

Para pagamento de serviços prestados por Bolzan & Cia. Ltda em serviço no veículo desta Prefeitura, conforme Processo n 354/61............... cr$ 4,500,00

Para pagamento de materiais fornecidos por J. D.- Santos para o expediente do Serviço de Luz e e Força da Prefeitura , conf processo nº 355/61...........cr$ 19.735,00

Para pagamento de energia elétrica fornecida pela empresa Luz e Força Itabapoana Ltda. para o serviço de abastecimento d'água de Ponte do Itabapoana, nos meses de janeiro a dezembro, conforme Processo nº 356/61.........cr$ 37.775,70

Para pagamento de combustíveis fornecidos por Joaquim Lopes Romero para os veículos desta prefeitura, conforme Processo nº 361/61......................cr$ 41.066,00

Para pagamento de madeiras fornecidas por Adio Ferreira Bauer para os serviços de construção de urna ponte nesta cidade, conforme Processo nº 362/61............cr$ 4.400,00

Para pagamento de madeiras fornecida por Adão Ferreira Bauer para os serviços de reforma de Jardim nesta cidade, conforme Processo n 363/61..............cr$ 1.985,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Gil Moreira & cia. para os serviços de luz e força desta Prefeitura, conforme Processo n 368/61.............cr$ 4.400,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Gil Moreira & Gia, para os serviços de estradas e pontes conforme Processo n 369/61............cr$ 8.880,00

Para pagamento de aluguel do prédio pelo arquivo e deposito de materiais desta Prefeitura, nos meses de agosto a dezembro, conforme processo nº 370/61............cr$ 4.000,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Bayardo Cysne para o serviço de Assistência medica Rural, conforme Processo n 371/61................cr$ 14.888,00

Para pagamento de materiais elétricos fornecidos - por Max Ambosa & Filho para o serviço de iluminação publica, desta cidade, conforme Processo nº 372/61...............cr$ 4.300,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados pela metalúrgica Satolita Ltda. nos reparos de veículos da Prefeitura, conf. Processo n 373/61...........cr$ 8.000,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Plinio Araújo para o serviço de luz e força desta Prefeitura, conforme Processo n 374/60...........cr$ 12.495,00

Par pagamento de materiais fornecidos por Plinio Araújo para o serviço de iluminação publica desta cidade , conforme processo nº 376/60.................cr$ 58.020,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Plinio Araújo para os serviços do conservação de estradas e pontes, conforme Processo n 377/60..............cr$ 31.550,00

Para pagamento de madeiras fornecidas por Darcilia Klayn Gonçalves para reparos em pontes, conforme Processo n 380/60................. cr$ 11.470,00

 TOTAL GERAL .................CR$ 1.525.244,60

Artº 2º - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.