Artº 1º - Fico o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, com os recursos do saldo disponível do exercício de 1960, na importância de CR$ 1.168.269,80 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, duzentos e nove cruzeiros e oitenta centavos), o seguinte credito especial;

Para pagamento de hospedagem fornecida por Dona Conceição Moura Lopes aos Petrolistas do Estado ocupados nos serviços de conservação de estrada dos municipais, conforme  processo nº 154/60....................... cr$ 7.120,00

Para pagamento de cimento adquirido para os serviços de conservação de estradas, conforme processo nº 156/60................... cr$ 23.328,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero, para os veículos ocupados  nos serviços de conservação de estradas , conforme processo nº 160/60.....................cr$ 39.430,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por M. Miranda, para veículos, conforme processo nº 163/60...............CR$ 16.089,50

Para pagamento de hospedagem fornecida por Sebastião Soares de Andrade , para os Petrolistas do Estado, ocupados nos serviços de conservação de estradas , conforme processo nº 164/60................cr$ 5.000,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Leonardo Duarte Guarçoni Filho, para os veículos ocupados nos serviços de conservação de estradas conforme Processo n 178/60................cr$ 45.691,00

Para pagamento de pedras fornecidas por Molqueados F Coelho, para reconstrução da ponto na Vila de D América, conforme Processo n 179/60 ......................... cr$ 17.850,00

Para pagamento do laminas adquiridas para a motos niveladora, conforme Processo nº 184/60..............CR$ 3.116,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos pela farmácia São José , para o serviços de Assistência Médico Rural, no mês de junho de 1960, conforme processo nº 188/60.........cr$ 38.898,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero para os veículos ocupados nos serviços de conservação de estradas , conforme processo nº 194/60 ...................cr$ 41.152,00

Para pagamento de laminas adquiridas para motoniveladora desta prefeitura, conforme processo nº 199/60..........................cr$ 3.111,00

Para pagamento de despesas feitas com pintura e peças adquiridas para ambulância do serviço de Assistência Médica Rural  desta Prefeitura, conforme Processo nº 201/60................cr$ 6.597,00

Para pagamento de aluguel de automóvel para viação do sr. Prefeito Municipal, conforme processo nº 210/60...............cr$ 4.950,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos pela farmácia São José , para serviço de Assistência Médica Rural , conforme processo nº 213/60................... cr$ 15.197,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por irmão Delatorre , nos reparos de veículos, conforme processo nº 216/60........................... cr$ 36.090,00

Para pagamento de hospedagem fornecida aos petrolistas desta prefeitura, conforme  processo nº 221/60 cr$ 5.440,00

Para pagamento do aluguel do prédio ocupado pela delegacia de recrutamento Militar, nos meses de março a dezembro de 1960, conforme processo nº 396/60 17.400,00

Para pagamento de aluguel de automóvel para viagens de militares do serviço do recrutamento militar, conforme processo nº 222/60 .........cr$ 4.500,00

Para pagamento de laminas adquiridas para a motoniveladora, conforme processo nº 231/60..........cr$ 3.741,50

Para pagamento de hospedagem fornecida por D. Alice Soinsider da Silva aos trabalhadores ocupados nos serviços de reparos do cemitério de São Pedro do Itabapoana, conforme Processo nº 234/60...............CR$ 1.120,00

Para pagamento de pregos fornecidos por Lopes Irmão & Cia , para os serviços de conservação de estradas conforme nº 236/60............................ cr$ 4.080.00

Para pagamento de medicamentos fornecidos pela farmácia São José , para o serviço de assistência medica Rural, conforme processo nº 239/60................cr$ 21.870,00

Para pagamento de serviços médicos prestados pelo dr. Cely Carvalho França, conforme Processo nº 244/60.................cr$ 1.200,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Gil Moreira & Cia, para os serviços da conservação de estradas e pontes, conforme processo nº 247/60.................... cr$ 10.020,00

Para pagamento de material fornecido pro Machado Vianna S/A, para os serviços de conservação de pontes, conforme processo nº 255/60................. cr$ 7.240,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos pela farmácia São José, para o serviços de Assistência Médica Rural, conforme processo nº 259/60...........cr$ 10.142,00

Para pagamento de combustíveis adquiridos para viagens de ambulância no transporte de doentes, conforme processo nº 266/60..................cr$ 1.098,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos pela farmácia São José, para o serviço de assistência Médica Rural, conforme processo nº 267/60...............cr$ 11.086,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Geraldo Alves Theodoro, para o motor de luz de São José das Torres, conforme processo nº 272/60...............20.002,40

Para pagamento de madeiras fornecidas por Ary Gaiado Fraga, para conservação de pontes e pontilhões conforme processo nº 279/60 .................... cr$ 93.000,00

Para pagamento de oleo lubrificante fornecido pela Atlantic Refing Company of Bra Sil, para o serviço do luz e força desta prefeitura, conforme processo nº 285/60.................... 5.136,00

Para pagamento do medicamento fornecido pela farmácia São José , para o  serviço de Assistência Médico Rural, conforme processo n 291/60.................. cr$ 16.645.00

Para pagamentos, de serviços médicos e medicamentos fornecidos por diversos para o serviço de Assistência Médico Rural, conforme processo nº 292/60.......cr$ 4.101.00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por Waldemar Eugenio da Silva, conforme Processo nº 293/60........................cr$ 13.378,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por Irmãos Delatorre, conforme  processo nº 295/60...........cr$ 35.511,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Irmãos Delatorre, em Lanternagem, reparo e pintura de veículos, conforme processo nº 296/60.............CR$ 46.990,00

Para pagamento de hospedagem fornecida por Odysséa dos Santos Minassa, aos Oficiais do Exercito, conforme Processo nº 298/60.............cr$ 5.700,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos pela farmácia São José , para o serviços de Assistência Médica Rural, conforme processo nº

 342/60.............cr$ 14.550,00

 Para Pagamento de madeiras fornecidas por José Ferreira Martins, conforme  Processo nº 300/60.............cr$ 26.550,00

Para pagamento do motorista fornecida por Gil Moreira & Cia para conservação de estradas e pontes, conforme processo nº 302/60............... 2.575,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Gil Moreira & Cia. para os serviços de limpeza pública, conforme processo nº 304/60..................... cr$ 5.000,00

Para pagamento de materiais fornecidos por Gil Moreira 7 Cia. para os serviços de conservação de estradas e pontes, conforme processo nº 305/60................ cr$ 4.550,00

Para pagamento de serviços prestados por Adão Ferreira Bauer, no desdobro de madeiras para os serviços de estradas, conforme processo nº 306/60.................cr$ 1.000,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidas por Joaquim Lopes Romero, conforme processo nº 309/60 ............. cr$ 9.300,00

Para pagamento de serviços prestados por Joaquim Lopes Romero, em lavagens de veículos desta Prefeitura, conforme processo nº 310/60...............cr$ 3.900,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Petronio Rezende Costa em reparos de veículos desta prefeitura, conforme processo nº 311/60.......... cr$ 2.250,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Leonardo Guarçoni Duarte Filo, conforme processo nº 312/60 ..............cr$ 32.988,00

Para pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero, conforme Processo nº 313/60...............cr$ 99.709,10

Para pagamento de aluguem de automóvel para viagem do sr. Prefeito Municipal, a serviço de interesse da administração, conforme processo nº 316/60.........cr$ 4.000,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Gilson Guarçoni, para o serviço de Assistência Médica Rural da Prefeitura , conforme processo nº 318/60..............cr$ 1.328,00

Para pagamento de materiais adquiridos a instaladora Vitoria ltda, para os serviços de luz e força desta prefeitura, conforme processo nº 325/60..............cr$ 36.000,00

Para pagamento de materiais fornecidas pro Xavier & Cia para expediente da contadoria desta prefeitura, conforme processo nº 331/60....................cr$ 6.230,00

Para pagamento de materiais fornecidos pela Gráfica Mimosense Ltda, para expediente da Contadoria desta prefeitura, conforme processo nº 332/60..............cr$ 1.250,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos J.P.S. Franco & Pinto Ltda. para o serviço de Assistência Médico Rural , conforme processo nº 336/60............ 1.395,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por irmãos Delatorre, conforme processo nº 337/60............. cr$ 7.440,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados pela vitoriawagem S/A , nos reparos da ambulância desta prefeitura, conforme processo nº 338/60.................. cr$ 2.100,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos pela vitorawagen  S/A, para ambulância desta prefeitura, conforme processo nº 339/60.......................... cr$ 7.087,40  

 Para pagamento de despesas feitas com viagens da ambulância desta prefeitura, no transporte de doentes, conforme processo nº 340/60..................cr$ 2.225,00

Para pagamento de medicamentos fornecidos por Enéas Mazzini para o serviço de Assistência Médica Rural desta prefeitura, conforme processo nº341/60 cr$ 36.694,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por Irmãos Delatorre, conforme processo nº 344/60..................cr$ 8.070,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por M Miranda, conforme Processo nº 345/60 ...............cr$ 27.935,80

Para pagamento de serviços prestados por Joaquim Lopes Romero, em lavagens e lubrificação de veículos, conforme processo nº 346/60..................cr$ 2.380,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Irmãos Delatorre em reparos de veículos desta prefeitura, conforme processo nº 347/60............. cr$ 6.850,00

Para pagamento de energia elétrica fornecida pela empresa Luz e Força Itabapoana Ltda, para o serviço de abastecimento d´gua de Ponte do Itabapoana conforme processo nº 348/60 ..............................cr$ 25.762,40

Para pagamento de materiais fornecidos pela Gráfica Mimosense ltda. para o expediente do serviço de Luz e Força , conforme processo nº 349/60..............CR$ 4.805,00

Para pagamento de combustível e lubrificantes fornecidos por Joaquim Lopes Romero, para os veículos de Prefeitura, conforme processo nº 355/60...............cr$ 25.521,20

Para pagamento de materiais fornecidos pela gráfica mimosense ltda, para o expediente do serviço eleitoral, conforme processo nº 367/60...................cr$ 1.235,00

Para pagamento de combustíveis fornecidos por Geraldo Alves Theodoro, para o motor de luz de São José das Torres, conforme processo nº 369/60................cr$ 5.916,00

Para pagamento de peças e acessórios fornecidos por Waldemar Eugenio da Silva , conforme processo nº 370/60................cr$ 18.420,00

Para pagamento de serviços mecânicos prestados por Waldemar Eugenio da Silva, nos reparos de veículos da Prefeitura, conforme processo nº 371/60 cr$ 8.980,00

Para pagamento de salário do pessoal ocupado nos serviços de conservação dos abastecimentos d'água desta cidade e de Ponte do Itabapoana, nos meses de novembro e dezembro de 1960, conforme processo nº 383/60..................cr$ 17.129,50

Para pagamento de salário do pessoal ocupado nos serviços de luz e força desta prefeitura, no mes de dezembro de 1960, conforme processo nº 384/60 ...........cr$ 11.253,00

Para pagamento de medicamento fornecidos por Bayardo Cysne para o Serviço de Assistência Medica Rural desta Prefeitura, conforme processo nº 392/60........cr$ 13.299,00

Para pagamento de despesas com aluguel de automóvel para viagens do Sr. Prefeito a serviço de interesse da administração, conforme processo nº 394/60.............. cr$ 7.500,00

Para pagamento de aluguel do prédio ocupado pelo deposito de materiais e arquivo desta prefeitura nos meses de julho a dezembro de 1960, conforme processo nº 395/60.............. cr$ 4.800,00

Para pagamento da gratificação adicional a que tem direito a escrituraria Gilsa de Aguiar Brandão no exercício de 1959, conforme processo nº 195/61............cr$ 2.200,00

Para pagamento de gratificação adicional a que tem direito o escriturário William Minassa, no período de outubro de 1959 a dezembro de 1960, conforme processo nº 196/61............... cr$ 4.200,00

Para pagamento de gratificação adicional a que tem direito gerente do jornal desta prefeitura, Nabor Ribeiro Campos, no período de maio de 1953 a dezembro de  1959, conforme processo nº 197/61..........cr$ 4.940,00

Para pagamento de materiais fornecidas por Gil Moreira & Cia , para os serviços de conservação de estradas no exercício de 1960,conforme processo nº 198/61............cr$ 15.975,00

TOTAL GERAL.................... CR$ 1.168.269,80

Artº 2º - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.-